Faktúra č. DFB/24/0137
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: BIDFOOD Slovakia,
- IČO: 34152199
- Adresa: Piešťankská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0137
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 130,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/15
- Identifikácia objednávky: 0113
- Dátum zverejnenia: 18.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 224,20 € | 28.02.2014 | 05.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0113 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 03.03.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0113 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 113,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 113,96 € | 19.02.2016 | 05.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0113 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 189,24 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 189,24 € | 27.02.2015 | 05.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |