Faktúra č. DFB/24/0113
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Hattech plus, s.r.o.
- IČO: 47502321
- Adresa: , 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0113
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0092/2023
- Dátum zverejnenia: 08.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092/2023 | Objednávame si u Vás žalúzie na izby klientov a miestnosť zam. v počte 12 ks a samotné lamely 42 ks do adm. budovy. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | WIBER sp, s.r.o. | 36456446 | 615,50 € | 01.03.2023 | 24.03.2023 | Objednávka |