Faktúra č. DFB/24/0110
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Viera Lesová
- IČO: 44948603
- Adresa: Tisinec 2, 091 01 Tisinec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0110
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 62,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0087/2024
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087/2024 | Objednávame si u Vás obrus PVC 16 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Viera Lesová | 44948603 | 62,40 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Objednávka |