Faktúra č. DFB/24/0095
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0095
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 708,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/14
- Identifikácia objednávky: 0074
- Dátum zverejnenia: 26.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0074 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 488,98 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 488,98 € | 10.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0074 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 201,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 201,80 € | 02.02.2017 | 14.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0074 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 70,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 70,24 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0074 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 31,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 31,78 € | 12.02.2015 | 17.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |