Faktúra č. DFB/24/0087
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0087
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 51,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/11
- Identifikácia objednávky: 0070
- Dátum zverejnenia: 19.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0070 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 138,97 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 138,97 € | 31.01.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0070 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 09.02.2017 | 11.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0070 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 936,35 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 08.02.2016 | 13.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0070 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 230,05 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 230,05 € | 03.02.2015 | 17.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |