Faktúra č. DFB/24/0068
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0068
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 185,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0058
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 25,81 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 25,81 € | 06.02.2014 | 11.02.2014 | Objednávka | |||||
| 0058 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 63,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 63,94 € | 02.02.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0058 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 82,40 € | 26.01.2016 | 09.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0058 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 06.02.2015 | 10.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |