Faktúra č. DFB/24/0060
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0060
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 773,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/14
- Identifikácia objednávky: 0050
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 84,18 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 84,18 € | 23.01.2014 | 05.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0050 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 622,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 622,80 € | 24.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0050 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 107,0 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 107,00 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0050 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 317,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 317,80 € | 21.01.2015 | 05.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |