Faktúra č. DFB/24/0054
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0054
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 206,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0046
- Dátum zverejnenia: 12.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 13,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 13,74 € | 30.01.2014 | 01.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0046 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 144,23 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 144,23 € | 30.01.2017 | 01.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0046 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 122,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 122,14 € | 28.01.2016 | 30.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0046 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 544,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 544,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |