Faktúra č. DFB/24/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0051
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 449,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/21
  • Identifikácia objednávky: 0043
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 229,50 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 229,50 € 10.01.2014 31.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0043 Objednávame si u vás výmenu tesnenia na dvere konventomatu a reset počítadla cyklov pračky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 24,00 € 11.01.2017 31.01.2017 Objednávka
0043 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 145,0 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 145,00 € 26.01.2016 29.01.2016 Objednávka
0043 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 24,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 24,86 € 29.01.2015 31.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť