Faktúra č. DFB/24/0040
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0040
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.01.2024
- Celková hodnota: 7,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035
- Dátum zverejnenia: 12.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 74,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 74,42 € | 23.01.2014 | 28.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0035 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 242,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 242,04 € | 10.01.2017 | 27.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0035 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 297,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 297,19 € | 20.01.2016 | 26.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0035 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS podľa vlastného výberu | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 21.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |