Faktúra č. DFB/24/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0039
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.01.2024
  • Celková hodnota: 259,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/21
  • Identifikácia objednávky: 0034
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0034 Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 23.01.2014 28.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0034 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 505,63 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 505,63 € 19.01.2017 27.01.2017 Objednávka
0034 Objednávame si u vás materiál z galantérie podľa vlastného výberu do sumy 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 0,00 € 21.01.2016 23.01.2016 Objednávka
0034 Objednávame si u vás opravu plynového kotla a montáž izbového termostatu v RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Dušan KIDALA DUKI-PLYN 41555643 85,85 € 26.01.2015 28.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť