Faktúra č. DFB/24/0036
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0036
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.01.2024
- Celková hodnota: 278,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0031
- Dátum zverejnenia: 12.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | Objednávame si u vás 2 ks topné telesa 2x2,0 kW/230V | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 24.01.2014 | 28.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0031 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 56,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 56,20 € | 23.01.2017 | 27.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0031 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 21.01.2016 | 23.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0031 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 123,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 123,40 € | 22.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |