Faktúra č. DFB/24/0025
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 407,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0023
- Dátum zverejnenia: 25.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 99,59 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 99,59 € | 16.01.2014 | 21.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0023 | Objednávame si u Vás rekondičný pobyt aj s dopravou pre zamestnancov DSS v Stropkove v hoteli Titris v Tatranskej Lomnici od 28.- 30.9.2018. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CK Eurotour s.r.o. | 36485144 | 0,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0023 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 72,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 72,50 € | 13.01.2017 | 18.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0023 | Objednávame si u vás montáž TV antény v RhS a Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 218,45 € | 15.01.2016 | 21.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0023 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 275,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 275,72 € | 19.01.2015 | 23.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |