Faktúra č. DFB/23/0923
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi
- IČO: 41231082
- Adresa: Slovenská 12177/7, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0923
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0694/2023
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0694/2023 | Objednávame si u Vás fritézu elektrickú 8 l. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi | 41231082 | 228,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Objednávka |