Faktúra č. DFB/23/0922

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0922
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2023
  • Celková hodnota: 419,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/21
  • Identifikácia objednávky: 0693
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0693 Objednávame si u vás ponožky Thermo ks 185,00 x 1,68=310,80, Ponožky zdravotné ks 185 x 1,08= 199,80 €. Spolu celková čiastka 510,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TO-DAY Ondrej Kačmár 37051873 510,60 € 21.11.2013 23.11.2013 Objednávka
0693 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 325,51 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 325,51 € 23.11.2017 30.11.2017 Objednávka
0693 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 81,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 81,86 € 15.11.2016 19.11.2016 Objednávka
0693 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,87 € 08.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0693 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 420,29 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 420,29 € 13.11.2014 25.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť