Faktúra č. DFB/23/0919
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír Kmiť- DONO
- IČO: 37774794
- Adresa: 121, 090 22 BUKOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0919
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0690
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0690 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 58,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 58,66 € | 01.11.2013 | 21.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0690 | Objednávame si u vás Golden a zapaľovače v sume 997,20 € pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0690 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 53,57 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 53,57 € | 14.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0690 | Objednavame si u Vás čist.a dez. prostriedky v sume 547,1 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 547,10 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0690 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 17,68 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 17,28 € | 19.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |