Faktúra č. DFB/23/0918

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0918
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2023
  • Celková hodnota: 365,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/15
  • Identifikácia objednávky: 0689
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0689 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 180,08 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 180,08 € 07.11.2013 21.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0689 Objednávame si u vás Golden a cigaretové papieriky podľa vlastného výberu pre PSS v DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 27.11.2017 29.11.2017 Objednávka
0689 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 291,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 291,43 € 11.11.2016 19.11.2016 Objednávka
0689 Objednavame si u Vás čist.a dez.prostriedky pre RHS-Stropkov vsume 36,78 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 36,78 € 07.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0689 Objednávame si u Vás priemyselný tovar v sume 119,87 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 119,87 € 03.11.2014 21.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť