Faktúra č. DFB/23/0916
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0916
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 832,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0687
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0687 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 169,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 169,60 € | 14.11.2013 | 21.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0687 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 214,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 214,39 € | 17.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0687 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 123,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 123,09 € | 11.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0687 | Objednávame si u vás natiahnutie stierky, maľbu na bielo v kancelárii riaditeľky podľa cenovej ponuky a presun elektrického vedenia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 0,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0687 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 381,59 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 381,59 € | 12.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |