Faktúra č. DFB/23/0915
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0915
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 715,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0686
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0686 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 8,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 8,23 € | 14.11.2013 | 21.11.2013 | Objednávka | |||||
| 0686 | Objednávame si u vás školenie 3 vodičov na deň 5.12.2017 o 9.00 hod. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Autoškola EKOMIDO | 123456 | 0,00 € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0686 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 224,82 € | 01.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0686 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 265,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 265,78 € | 27.11.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0686 | Objednávame si u vás materiál v hodnote 30,- € podľa telefonického dohovoru. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Marta Kopilcová | 17153131 | 30,00 € | 19.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |