Faktúra č. DFB/23/0914
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0914
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 861,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0685
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0685 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 72,53 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,53 € | 14.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0685 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,87 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0685 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 221,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 221,06 € | 04.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0685 | Objednávame si u vás ebro Sapo 2 sady, ebro tanier dezertný 30 ks, casablanca pohár 60 ks, podnos obdlžnikový 2 ks, hotel lyžičky na kávu 12 ks, hotel lyžička na mokka 12 ks, šálka na čaj 12 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 285,54 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0685 | Objednávame si u vás snované nite v sume 72,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Radoslav Išky Habura 121 | 34807748 | 72,00 € | 19.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |