Faktúra č. DFB/23/0913
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0913
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 687,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0684
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0684 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 41,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 41,11 € | 14.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0684 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 76,44 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 76,44 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0684 | Objednávame si u vás ozdravný orez 3 kusy listnatých stromov s odprataním konárov v cene 300 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Brendza Peter | 43922007 | 300,00 € | 15.11.2016 | 17.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0684 | Objednávame si u vás vianočné pozdravy podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TLAĆIAREŇ SVIDNÍCKA, s.r.o. | 36478326 | 0,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0684 | Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v RhS Stropkov do sumy 75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 75,00 € | 19.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |