Faktúra č. DFB/23/0905
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo
- IČO: 55902863
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0905
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 789,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0678
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0678 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 149,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 149,08 € | 02.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0678 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 194,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 194,88 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0678 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 11.11.2016 | 16.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0678 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 46,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,33 € | 02.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0678 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 127,51 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 127,51 € | 19.11.2014 | 19.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |