Faktúra č. DFB/23/0899
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSA SP, s. r.o.
- IČO: 36513342
- Adresa: Hlavná 1735/59, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0899
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 1 379,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0661/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0661/2023 | Objednávame si u Vás pracovnú obuv 53 párov pre zamestnancov DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | UNIVERSA SP, s. r.o. | 36513342 | 1 400,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Objednávka |