Faktúra č. DFB/23/0895

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0895
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 694,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/14
  • Identifikácia objednávky: 0674
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0674 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS stropkov v sume 27,88 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 27,88 € 11.11.2013 15.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0674 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 47,83 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,83 € 22.11.2017 24.11.2017 Objednávka
0674 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 122,95 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 122,95 € 03.11.2016 16.11.2016 Objednávka
0674 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 888,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 01.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0674 Objednávame si u vás galantérny tovar /sponzorské/ podľa vlastného výberu do sumy 80,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Antéria Dzurjaninová 36501531 80,00 € 18.11.2014 19.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť