Faktúra č. DFB/23/0895
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0895
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 694,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/14
- Identifikácia objednávky: 0674
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0674 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS stropkov v sume 27,88 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 27,88 € | 11.11.2013 | 15.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0674 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 47,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 47,83 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0674 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 122,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 122,95 € | 03.11.2016 | 16.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0674 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 888,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0674 | Objednávame si u vás galantérny tovar /sponzorské/ podľa vlastného výberu do sumy 80,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Antéria Dzurjaninová | 36501531 | 80,00 € | 18.11.2014 | 19.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |