Faktúra č. DFB/23/0894
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0894
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0673
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0673 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 307,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 307,76 € | 18.10.2013 | 15.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0673 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 27,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,25 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0673 | Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu v DSS, RhS a Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 1 102,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0673 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 957,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0673 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DREVOBYT Radoslav Išky | 0386 | 0,00 € | 18.11.2014 | 19.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |