Faktúra č. DFB/23/0889
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0889
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 898,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0670
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0670 | Objednavame si u Vás dezinfekčné prostriedky v sume 461,05 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ECOLAB s.r.o.Čajaková18 Bratislava | 31342213 | 461,05 € | 01.11.2013 | 13.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0670 | Objednávame si u vás preverenie technického stavu TV rozvodov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0670 | Objednávame si u vás revíziu a skúšku elektrických zariadení a revíziu bleskozvodov v DSS, RhS a Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 3 040,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0670 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 19,49 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 19,49 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0670 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 245,90 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 245,90 € | 05.11.2014 | 14.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |