Faktúra č. DFB/23/0885
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Dolutovský - JODO
- IČO: 14289423
- Adresa: Breznica 109, 091 01 Breznica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0885
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 120,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0666
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 57,62 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 57,62 € | 07.11.2013 | 13.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0666 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 158,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 158,50 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0666 | Objednávame si u vás ročný ESET v sume 169,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 169,20 € | 07.11.2016 | 10.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0666 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 46,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 46,10 € | 27.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0666 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume226,0 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 226,00 € | 03.11.2014 | 14.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |