Faktúra č. DFB/23/0879
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Anteria, s.r.o. , Stropkov
- IČO: 36501531
- Adresa: Hlavna 1652/49, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0879
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0659
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0659 | Objednávame si u vás mlieko. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 85,68 € | 25.10.2013 | 13.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0659 | Objednávame si u vás opravu plynového prívodu k plynovej panvici. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 117,60 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0659 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 03.11.2016 | 08.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0659 | Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 154,15 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 154,15 € | 24.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0659 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 104,69 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 104,69 € | 14.11.2014 | 14.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |