Faktúra č. DFB/23/0878
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TobiTech s.r.o.
- IČO: 53477880
- Adresa: Športová 831/1, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0878
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 53,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0658
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0658 | Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 146,95 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 146,95 € | 04.11.2013 | 13.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0658 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 756,96 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Objednávka | ||||||
| 0658 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 209,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 209,09 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0658 | Objednávame si u vás prac. oblečenie pre zdravotné sestry a opatrovateľky farebné v cenách podľa ponuky, v množstve a veľkosti podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 0,00 € | 27.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0658 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 53,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,66 € | 06.11.2014 | 11.11.2014 | Objednávka |