Faktúra č. DFB/23/0876

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0876
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 244,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/13
  • Identifikácia objednávky: 0655
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0655 Objednávame si u vás triosit 15 ks, sáčky do vysávača. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 0,00 € 05.11.2013 06.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0655 Objednávame si u vás automatickú pračku Electrolux za 249,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 249,00 € 13.11.2017 14.11.2017 Objednávka
0655 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 734,41 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 734,41 € 28.10.2016 08.11.2016 Objednávka
0655 Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu v Útulku Stropkov do sumy 75,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 0,00 € 27.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0655 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 254,05 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 254,05 € 24.10.2014 11.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť