Faktúra č. DFB/23/0866
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Ján Bučko GAJA - Železiarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Krátka 6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0866
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 286,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0348/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0348/2023 | Objednávame si u Vás potraviny - ostatné v sume 803,23 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 803,23 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Objednávka |