Faktúra č. DFB/23/0855
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0855
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 812,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/19
- Identifikácia objednávky: 0643/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0643/2023 | Objednávame si u Vás 6 kartónov airFRESH, 2 ks energyBOX M. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 848,30 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |