Faktúra č. DFB/23/0854
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PERLIČKA TN s.r.o.
- IČO: 52719791
- Adresa: Žabinska 2, 911 05 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0854
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 882,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0629/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0629/2023 | Objednávame si u Vás zdravotnícke nohavice 36 ks spolu v sume 882,- € podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 882,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Objednávka |