Faktúra č. DFB/23/0851

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0851
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 972,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/19
  • Identifikácia objednávky: 0642
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0642 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 237,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 237,80 € 24.10.2013 05.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0642 Objednávame si u vás revíziu výťahu v stravovacej prevádzke. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 30,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Objednávka
0642 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 24.10.2016 29.10.2016 Objednávka
0642 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,80 € 20.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0642 Objednávame si u vás antivirový program NOD ESET v počte 16 ks licencií. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 0,00 € 04.11.2014 05.11.2014 Objednávka
Tlačiť