Faktúra č. DFB/23/0831
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Hattech plus, s.r.o.
- IČO: 47502321
- Adresa: , 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0831
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0559/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0559/2023 | Objednávame si u Vás Základné potraviny a suroviny podľa vlastného výberu v sume 817,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 817,68 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Objednávka |