Faktúra č. DFB/23/0827
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0827
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 353,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0621
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 161,51 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 161,51 € | 10.10.2013 | 23.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0621 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 32,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 32,43 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0621 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 119,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 119,09 € | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0621 | Objednávame si u Vás tonery v sume 307,15 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov | 46756434 | 307,15 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0621 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 110,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 110,23 € | 01.10.2014 | 22.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |