Faktúra č. DFB/23/0816
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0816
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 454,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0615
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0615 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 111,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 111,30 € | 17.10.2013 | 19.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0615 | Objednávame si u vás lieky pre PSS podľa receptov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 0,00 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0615 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 182,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 182,83 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0615 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 664,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 664,02 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0615 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 16.10.2014 | 22.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |