Faktúra č. DFB/23/0810
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0810
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 522,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0612
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 185,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 185,30 € | 03.10.2013 | 19.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0612 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 337,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 337,80 € | 25.10.2017 | 27.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0612 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 373,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 373,14 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0612 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,54 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0612 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 743 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 743,00 € | 10.10.2014 | 18.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |