Faktúra č. DFB/23/0798
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0798
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 452,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0604
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 348,83 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 348,83 € | 10.10.2013 | 15.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0604 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 86,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 86,66 € | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0604 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 119,45 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 119,45 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0604 | Objednávame si u vás autobusovú dopravu do Prešova a späť na deň 16.11.2015 s odchodom o 13,30 hod. od zadnej brány DSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JOMI Šak Jozef | 0220 | 150,00 € | 04.11.2015 | 05.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0604 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 43,26 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 43,26 € | 13.10.2014 | 16.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |