Faktúra č. DFB/23/0793
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0793
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0599
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0599 | Objednávame si u vás vajička v sume 11,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 11,52 € | 10.10.2013 | 12.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0599 | Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu v DSS, RhS a Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech plus, s.r.o. | 47502321 | 1 100,00 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0599 | Objednávame si u vás lieky podľa predpisov pre PSS DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 536,71 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0599 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 34,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 34,85 € | 30.10.2015 | 03.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0599 | Objednávame si u vás ovocné nátierky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EASTFOOD s.r.o. | 45702942 | 0,00 € | 06.10.2014 | 15.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |