Faktúra č. DFB/23/0792
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0792
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 304,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/21
- Identifikácia objednávky: 0598
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0598 | Objednávame si u vás opravy PC podľa rozpisu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 456,00 € | 07.10.2013 | 11.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0598 | Objednávame si u vás reklamné predmety podľa vlstného výberu do sumy 500,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HaH Jozef Hajduk | 0351 | 500,00 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0598 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 13,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 13,09 € | 07.10.2016 | 11.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0598 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 427,34 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 427,34 € | 19.10.2015 | 03.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0598 | Objednávame si u Vás galantérny tovar v sume 151,84 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 151,84 € | 06.10.2014 | 14.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |