Faktúra č. DFB/23/0787

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0787
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 387,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0593/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0593/2023 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu a servis tlačiarne. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 387,90 € 20.11.2023 04.12.2023 Objednávka
Tlačiť