Faktúra č. DFB/23/0787
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TobiTech s.r.o.
- IČO: 53477880
- Adresa: Športová 831/1, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0787
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 387,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0593/2023
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593/2023 | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu a servis tlačiarne. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TobiTech s.r.o. | 53477880 | 387,90 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka |