Faktúra č. DFB/23/0777

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0777
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota: 392,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/12
  • Identifikácia objednávky: 0586
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0586 Objednávame si u vás potraviny v sume 233,66 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 233,66 € 03.10.2013 10.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0586 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,01 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 37,01 € 13.10.2017 17.10.2017 Objednávka
0586 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 62,07 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 62,07 € 30.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0586 Objednávame si u vás 2x toner HP a servis ADSL modem v čiastke 37,92 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 37,92 € 14.10.2015 28.10.2015 Objednávka
0586 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné pre DSS-Stropkov v sume 619,92 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 619,92 € 29.09.2014 07.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť