Faktúra č. DFB/23/0777
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0777
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 392,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0586
- Dátum zverejnenia: 23.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0586 | Objednávame si u vás potraviny v sume 233,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 233,66 € | 03.10.2013 | 10.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0586 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 37,01 € | 13.10.2017 | 17.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0586 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 62,07 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 62,07 € | 30.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0586 | Objednávame si u vás 2x toner HP a servis ADSL modem v čiastke 37,92 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 37,92 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0586 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné pre DSS-Stropkov v sume 619,92 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 619,92 € | 29.09.2014 | 07.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |