Faktúra č. DFB/23/0775
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0775
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 831,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0584
- Dátum zverejnenia: 23.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0584 | Objednávame si u vás mäsové výrobky v sume 65,75 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 65,75 € | 04.10.2013 | 09.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0584 | Objednávame si u vás jednorázove rukavice č.M - 33 ks, č.L - 3 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PHARM s.r.o. | 46767851 | 0,00 € | 13.10.2017 | 14.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0584 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 247,03 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 247,03 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0584 | Objednávame si u vás paušálny servis k programom SSP-MENU a SEDD na rok 2015. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Pristrojova technika | 35445190 | 172,00 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0584 | Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 137,28 € | 22.09.2014 | 04.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |