Faktúra č. DFB/23/0771
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0771
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 62,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0578/2023
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0578/2023 | Objednávame si u Vás opravu pračky v útulku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | J.G .SERVIS Jozef Gonos | 45306231 | 196,80 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |