Faktúra č. DFB/23/0757
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0757
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 73,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0527/2023
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0527/2023 | Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na Opli a Octávii. Opravu ľavých dverí, kryt na ťažné zariadenie, olej, opravu defektu na Opli. Opravu defektu na vozíku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Objednávka |