Faktúra č. DFB/23/0754
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0754
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota: 3,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0572
- Dátum zverejnenia: 20.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0572 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 34,67 € | 19.09.2013 | 29.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0572 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 215,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 215,01 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0572 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 742,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 742,40 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0572 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 545,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 545,21 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0572 | Objednávame si u vás 210 ks vajíčok. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 25.09.2014 | 27.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |