Faktúra č. DFB/23/0751
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0751
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 110,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0568
- Dátum zverejnenia: 14.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0568 | Objednávame si u vás 1 bal. fasádnej farby. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov | 36796413 | 0,00 € | 26.09.2013 | 27.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0568 | Objednávame si u vás lieky pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 530,31 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0568 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 75,56 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 75,56 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0568 | Objednávame si u vás výmenu letných pneumatík za zimné na mot. vozidle OPEL VIVARO a OCTAVIA. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0568 | Objednávame si u vás 10 q zemiakov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rolnicko-obch.druzstvo | 209201 | 0,00 € | 26.09.2014 | 27.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |