Faktúra č. DFB/23/0745

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0745
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 727,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/14
  • Identifikácia objednávky: 0562
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0562 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 334,25 € 12.09.2013 27.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0562 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS v sume 884,05€. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 884,05 € 02.10.2017 04.10.2017 Objednávka
0562 Objednávame si u vás anténny prijímač pre PSS pána Juska. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 27.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0562 Objednávame si u vás tovar podľa cenovej ponuky: - tanier polyk.Camwer Pol. béžový90SPCW133 16 ks, - tanier polyk.Camwer Okr.béžový10CWNR133 16 ks, - šálka polyk.Camwer Béžová 96CW133 16 ks, - miska polyk.Camwer Okrúhla béžová 50CW133 16 ks, - džbán polk Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DAVAC spol.s r.o. 0278 488,10 € 16.10.2015 21.10.2015 Objednávka
0562 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 164,51 € 11.09.2014 25.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť