Faktúra č. DFB/23/0743

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0743
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 630,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/21
  • Identifikácia objednávky: 0560
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0560 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 282,14 € 19.09.2013 26.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0560 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 414,02 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 414,02 € 08.09.2017 04.10.2017 Objednávka
0560 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 214,55 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 214,55 € 19.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0560 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,32 € 15.10.2015 21.10.2015 Objednávka
0560 Objednávame si u vás 11,5 kg hov. zadné b.k. a 7,52 kg, br, krkovičky b.k. v sume spolu 131,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 0,00 € 19.09.2014 25.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť